| 21/2025 |
Objednávame si u Vás plastové koše na odpad 2 ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
26,00 € |
13.02.2025 |
|
|
15.02.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250038 |
Elektrina Mierová 1/2025 vyučtov.faktúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 019,72 € |
13.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250039 |
Elektrina Družstevná 1/2025 vyučtov.faktúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
399,18 € |
13.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 17/2025 |
Objednávame si u Vás vrece číre 50ks-50 kg. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
21,50 € |
12.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250037 |
Čistiaci materiál-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
1 455,66 € |
12.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 15/2025 |
Objednávame si u Vás znalecký posudok na motorové vozidlo Škoda Octavia HE570AV a nákladné motor. vozidlo Ávia A31.1N |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Marián Vojtko ProtiSLIM |
34974521 |
|
400,00 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 16/2025 |
Objednávame si u Vás toner HP laser. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
35,00 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250036 |
Ochrana objektov 1/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,06 € |
11.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 14/2025 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky na doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
1 456,09 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 13/2025 |
Objednávame si u Vás školskú kriedu 1 balenie. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
7,37 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250029 |
Elektrina 1/2025 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 722,00 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250030 |
Elektrina Družstevná 1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
452,00 € |
10.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250025 |
Kancelársky materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
273,97 € |
10.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250028 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,64 € |
10.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250034 |
Oprava ventilov na radiátoroch v kaderníctve |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HUMIN, s.r.o. |
43895620 |
|
27,00 € |
10.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250035 |
Servisná činnosť a správa plynovej kotolne 01.01.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
10.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250026 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250027 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250031 |
Plyn maloodber žiariče 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,00 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250032 |
Plyn maloodber Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
711,00 € |
10.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
