| 20250016 |
Plyn maloodber Družstevná 1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 654,00 € |
27.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250017 |
Plyn maloodber Moškuriak 1/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
711,00 € |
27.01.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. 1/2022 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke č. 1/2022 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Zariadenie sociálnych služieb AKTIG |
31948821 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
23.01.2025 |
08.02.2025 |
|
07.02.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 37 |
Ukončenie Nájomnej zmluvy č. 37 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
AW-TK s.r.o. |
46009299 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
22.01.2025 |
25.01.2025 |
31.01.2025 |
24.01.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 4/2025 |
Objednávame si u Vás kľučku 90 biela |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
5,00 € |
17.01.2025 |
|
|
18.01.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250007 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250008 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250009 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
24,29 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250010 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250011 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250012 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250014 |
Školenie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva, n.o. |
45743894 |
|
45,00 € |
15.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250013 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,92 € |
15.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240494 |
Elektrika Mierová 12/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
750,89 € |
15.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240495 |
Elektrika 12/2024 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
386,57 € |
15.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240496 |
Plyn vyučtovacia faktúra Mierová 1.1-31.12.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 504,95 € |
15.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240498 |
Plyn maloodber Mierová-žiariče 1.1.-31.12.2024 vyučtovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
346,15 € |
15.01.2025 |
|
|
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3/2025 |
Objednávame si u Vás bočný drezový sifón. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
21,00 € |
14.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250003 |
Servisné práce od 1.1. do 31.3.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250004 |
TAP 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
14.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
