| 20250450 |
Materiál-zabezpečenie krúžkovej činnosti. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
64,60 € |
27.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 151/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
68,23 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 152/2025 |
Objednávam si u Vás materiál na zabezpečenie krúžkovej činnosti. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
67,19 € |
26.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 150/2025 |
Objednávame si u Vás tlač propagačných letákov a samolepiek na DOD. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
WM Agentúra s.r.o. |
50469665 |
|
84,60 € |
25.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250442 |
Deratizácia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
287,00 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250441 |
Oprava vodítok výťahovej kabíny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
MARL, s. r. o. |
56561636 |
|
445,88 € |
24.11.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 149/2025 |
Objednávame si u Vás materiál pre kadernícky salón. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
153,50 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 146/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
26,83 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 148/2025 |
Objednávame si u Vás materiál do kaderníckeho salónu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
108,40 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 147/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžkov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
140,00 € |
24.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 145/2025 |
Objednávame si u Vás materiál do kozmetického salónu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Creative Beauty s.r.o. |
36191230 |
|
258,40 € |
21.11.2025 |
|
|
27.11.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 144/2025 |
Objednávame si u Vás posypovú soľ-príprava na poľadovicu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
12,00 € |
21.11.2025 |
|
|
22.11.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 18/2025 |
Zmluva o dielo na servis výťahov číslo zmluvy: 01/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
Iné |
959,76 € |
20.11.2025 |
25.11.2025 |
31.12.2028 |
24.11.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 20250427 |
Vyuč. záloh. fakt. plyn Mierová 11/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 594,00 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250426 |
Vyuč. záloh. fakt. elektrika Družstevná 11/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250425 |
Vyuč. záloh. fakt. elektrika Mierová 11/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 898,00 € |
20.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250434 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250433 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250432 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250431 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
20.11.2025 |
|
|
03.12.2025 |
|
|
Faktúra |
