| 20250083 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
14,10 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250084 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250085 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250086 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250087 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,23 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250088 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
17.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250090 |
Poistenie majetku 1.4.2025-30.06.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 168,32 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250079 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 654,00 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250080 |
Plyn maloodber ziariče Mierová 3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,00 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250081 |
Plyn maloodber Moškuriak Mierová 3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
519,00 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250089 |
Odvoz odpadu od1.1.2025-31.03.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
1 162,04 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250078 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
45,78 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250076 |
Elektrika Družstevná 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
265,96 € |
14.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250077 |
Elektrika Mierová 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
690,28 € |
14.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250075 |
Servisná činnosť a správa plyn. kotolne 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250074 |
Ochrana objektov 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
9,49 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250070 |
Plyn Mierová 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15 312,63 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250071 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,64 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250072 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250073 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
