| 7/2025 |
Zmluva o poskytovaní služieb číslo 024/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
AGB ekoservis s.r.o. |
36182508 |
Iné |
0,00 € |
14.04.2025 |
15.04.2025 |
|
14.04.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 20250128 |
KHM-krúžok - futbalový a posilňovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GSM Partner spol. s r.o. |
36474304 |
|
229,21 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250129 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
184,41 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250126 |
Inzerát-prenájom nebytových priestorov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
REGIONPRESS, s.r.o. |
36252417 |
|
38,75 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250127 |
Materiál - kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
130,43 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250130 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
CKM Združenie pre študentov,mládež a učiteľov |
31768164 |
|
143,00 € |
14.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44/2025 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
12,50 € |
11.04.2025 |
|
|
12.04.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250125 |
Servisná činnosť a služby správa plynovej kotolne 3/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
11.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250123 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
285,92 € |
11.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250124 |
Elektrika Mierová-vyučtovacia faktúra. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
339,07 € |
11.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250114 |
Pracovné stretnutie ekonomických pracovníkov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250115 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,64 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250118 |
Fakturujeme Vám servisné práce od 1.4.2025-30.06.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
09.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250122 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
13,22 € |
09.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250116 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
09.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250117 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250119 |
Plyn maloodber -žiariče 4/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,00 € |
09.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250120 |
Plyn maloodber Družstevná 4/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 654,00 € |
09.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250121 |
Plyn maloodber Moškuriak 4/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
519,00 € |
09.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti kaderníckeho salónu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
145,00 € |
07.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
