| 20250160 |
Poistenie účastníkov projektu-Erasmus+ |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Luminosus, n.o. |
35583436 |
|
358,19 € |
09.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250161 |
Ochrana objektov 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,47 € |
09.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250159 |
Výučtovacia faktúra plyn Mierová 4/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 805,41 € |
09.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250158 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,64 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250155 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ORION Humenné,s.r.o. |
36466581 |
|
22,84 € |
07.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250152 |
Plyn maloodber-žiariče Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,00 € |
07.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250153 |
Plyn maloodber-Družstevná 5/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 654,00 € |
07.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250154 |
Plyn maloodber-Moškuriak 5/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
519,00 € |
07.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250156 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250157 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
07.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 50/2025 |
Objednávame si u Vás brúsenie reťaze motorovej píly, okrúhly pilník na reťaz motorovej píly. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
15,00 € |
06.05.2025 |
|
|
08.05.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 9/2025 |
Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve 11-424812 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
765,21 € |
06.05.2025 |
24.05.2025 |
16.11.2027 |
23.05.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 8/2025 |
Servisná zmluva č.: 2025-02-02 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN |
47687908 |
Iné |
0,00 € |
05.05.2025 |
08.05.2025 |
|
07.05.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 20250151 |
Medzinárodná preprava osôb-Projekt ERASMUS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |
35914939 |
|
743,38 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250150 |
Kancelársky materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
220,00 € |
05.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48/2025 |
Objednávame si u Vás tonery a valec HP. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
220,00 € |
02.05.2025 |
|
|
03.05.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 49/2025 |
Objednávame si u Vás kancelársky papier a euroobaly. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
27,90 € |
02.05.2025 |
|
|
06.05.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250149 |
Prenájom kopírovacieho stroja + tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
104,50 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250146 |
Plyn Mierová 4/2025-preddavok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 011,00 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250147 |
Elekrika Družstevná 4/2025-preddavok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
