| 20250175 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
8,83 € |
16.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 56/2025 |
Objednávame si u Vás toner do tlačiarne HP Laser Jet 1018 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
8,90 € |
15.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 53/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na údržby dlažby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
23,00 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 55/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu a opravu v počítačovej učebni-pavilón E- TV. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
35,00 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 54/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu a opravu v počitačovej učebni-pavilón E- TV. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
210,00 € |
14.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250171 |
Servisná činnosť a služby v plynovej kotolni. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250172 |
Členský príspevok ASSOŠ na rok 2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
14.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250173 |
Elektrina vyučtov. faktúra 04/2025 Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
228,96 € |
14.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250174 |
Elektrika výučtovacia fakt. 4/2025 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
89,42 € |
14.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 52/2025 |
Objednávame si u Vás členstvo v Asociácii SOŠ na rok 2025. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
13.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 51/2025 |
Objednávame si u Vás zámok-oprava dverí. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LEPAL TECHNIK, spol. s r.o. |
36505455 |
|
11,40 € |
13.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250164 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250165 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,68 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250166 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250167 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250168 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,90 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250169 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
24,08 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250170 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,58 € |
13.05.2025 |
|
|
28.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250163 |
Odvoz a zneškodnenie odpadu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
AGB ekoservis s.r.o. |
36182508 |
|
66,42 € |
12.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250162 |
Stavebný dozor-Debarierizácia-stavebné práce. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
|
1 500,00 € |
12.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
