| 20250188 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
15,59 € |
29.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 10/2025 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci a o spracúvaní osobných údajov uzatvorená v súlade § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka po dohode zmluvných strán podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
Iné |
0,00 € |
28.05.2025 |
03.06.2025 |
|
02.06.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 63/2025 |
Objednávame si u Vás materiál-údržba auta Toyota Auris |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ORION Humenné,s.r.o. |
36466581 |
|
40,00 € |
28.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250185 |
Stravné lístky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 800,00 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250186 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
54,45 € |
27.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250184 |
KHM-laserová gravírovačka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Peter Náhori - 3D Technológie |
50278576 |
|
662,31 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250180 |
Záloha elektrina Družstevná 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
22.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250181 |
Záloha elektrina Mierová 5/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 898,00 € |
22.05.2025 |
|
|
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 62/2025 |
Objednávame si u Vás laserovú gravírovačku K2. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Peter Náhori - 3D Technológie |
50278576 |
|
700,00 € |
22.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250178 |
KHM - vzdelávacie poukazy
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
RASSE, s. r. o. |
53040201 |
|
58,97 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250177 |
Materiál-krúžky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
114,23 € |
22.05.2025 |
|
|
29.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250182 |
Medzinárodná preprava osôb-projekt ERASMUS |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. |
35914939 |
|
743,38 € |
22.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250179 |
Materiál+ vzdelávacie poukazy
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
79,79 € |
22.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250183 |
Debarierizácia Mierová ul. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IMPAKT, spol. s r.o. |
36446653 |
|
120 328,83 € |
22.05.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 61/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
RASSE, s. r. o. |
53040201 |
|
60,00 € |
20.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 58/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu osvetlenia v miestnosti-zasadačka Ú TEČ. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
57,35 € |
19.05.2025 |
|
|
20.05.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 59/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku-Kozmetika ,zdravie, krása. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
82,90 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Objednávka |
| 60/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
114,90 € |
19.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250176 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
199,38 € |
19.05.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 57/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu toalety-pavilón B. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
15,70 € |
16.05.2025 |
|
|
17.05.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
