| 3/2025 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IMPAKT, spol. s r.o. |
36446653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120 328,83 € |
04.03.2025 |
07.03.2025 |
30.06.2025 |
06.03.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 20250068 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
88,70 € |
04.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250066 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
76,78 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250065 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
5,45 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250067 |
Prenájom kopirovací stroj |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
110,61 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250063 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 925,00 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250064 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
13,50 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 27/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu motorových vozidiel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ORION Humenné,s.r.o. |
36466581 |
|
45,50 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 26/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na bežné opravy PV. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
96,05 € |
27.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250062 |
Energie-opravná faktúra plyn maloodber Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4 112,15 € |
26.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250060 |
Energie-opravná faktúra plyn maloodber Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 227,64 € |
26.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250061 |
Energie-opravná faktúra plyn maloodber Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 153,38 € |
26.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu toaliet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
14,00 € |
25.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 1/2025 |
Zmluva č. 125/ŠKO/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Mesto Humenné |
00323021 |
Iné |
200,00 € |
25.02.2025 |
26.02.2025 |
30.09.2025 |
26.02.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 20250056 |
Elektrina ,preddavok 2/2025 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 722,00 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250057 |
Elektrina 2/2025 preddavok Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
452,00 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250058 |
Materiál-Kôš na odpad 2ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
23,60 € |
24.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250059 |
Znalecký posudok-vozidlo ŠKODA Octavia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Marián Vojtko ProtiSLIM |
34974521 |
|
400,00 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250055 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
21.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250054 |
Materiál-šofer |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
7,26 € |
20.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
