| 20250342 |
Odvoz odpadu 01.07.2025-30.09.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
947,98 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250333 |
Kancelársky materiál ŠŠP-TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
17,66 € |
19.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250331 |
Materiál kozmetiky-zákazníčky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
"EUROPARTNERS", spol. s r.o. |
31605575 |
|
103,00 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250330 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
22,71 € |
18.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250329 |
Poistenie majetku 01.10.2025-31.12.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 243,78 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250328 |
Hromadné úrazové poistenie 01.10.2025-31.12.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
18.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250324 |
Vodné, stočné Mierová 6-9/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 482,16 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250325 |
Vodné, stočné Družstevná 6-9/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 100,84 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250326 |
PZP HE473YB, HE379BO, HE578CK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
59,75 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250327 |
Havarijné poistenie 01.10.2025-31.12.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
142,50 € |
17.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 105/2025 |
Objednávame si u Vás toner HP Laser. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
20,00 € |
16.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 106/2025 |
Objednávame si u Vás Machožrút 1l koncentrát 5 ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
75,00 € |
16.09.2025 |
|
|
20.09.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 104/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu trávnatej plochy PV+TV. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
68,79 € |
11.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250317 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,25 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250321 |
Servisná činnosť a správa plynovej kotolne |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
11.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250318 |
Plyn maloodber žiariče 9/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,00 € |
11.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250319 |
Plyn maloodber Moškuriak 9/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
519,00 € |
11.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250320 |
Plyn maloodber Družstevná 9/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 654,00 € |
11.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 103/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu pisoáru. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
2,90 € |
10.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250314 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
282,16 € |
10.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
