| 20250149 |
Prenájom kopírovacieho stroja + tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
104,50 € |
30.04.2025 |
|
|
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250146 |
Plyn Mierová 4/2025-preddavok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 011,00 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250147 |
Elekrika Družstevná 4/2025-preddavok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
442,00 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250148 |
Elekrika Mierová 4/2025-preddavok |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 898,00 € |
28.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250143 |
Materiál-údržba PV+TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
80,00 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250142 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
12,16 € |
28.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250145 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 100,00 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250144 |
Materiál-údržba PV+TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
102,05 € |
28.04.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45/2025 |
Objednávame si u Vás prípravok na ničenie buriny. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
80,00 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 46/2025 |
Objednávame si u Vás motorový olej-údržba trávnatej plochy a stromov. . |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ORION Humenné,s.r.o. |
36466581 |
|
23,00 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 47/2025 |
Objednávame si u Vás materiál-údržba trávnatej plochy a stromov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
102,15 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 72 |
Nájomná zmluva č. 72 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
NDT StavTest, s.r.o. |
47407387 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
23.04.2025 |
15.05.2025 |
|
14.05.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 20250141 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 4/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
17.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250131 |
Ochrana objektov 3/25 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
9,58 € |
15.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250132 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
15.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250133 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
15,88 € |
15.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250134 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
15.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250135 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
15.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250136 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
34,18 € |
15.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250137 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
15.04.2025 |
|
|
03.05.2025 |
|
|
Faktúra |
