| 20240485 |
Servis výťahov za 4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
126,68 € |
09.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240489 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240490 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
09.01.2025 |
|
|
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240482 |
Záloha za elektrinu 12/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
501,00 € |
02.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240483 |
Záloha za elektrinu 12/2024 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 971,00 € |
02.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240481 |
Služby technika BOZP a PO 9-12/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
02.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20240480 |
Prenájom kopírovacieho stroja +tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
102,76 € |
02.01.2025 |
|
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
