| 20250063 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 925,00 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250064 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
13,50 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 27/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu motorových vozidiel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ORION Humenné,s.r.o. |
36466581 |
|
45,50 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 26/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na bežné opravy PV. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
96,05 € |
27.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250062 |
Energie-opravná faktúra plyn maloodber Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4 112,15 € |
26.02.2025 |
|
|
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250060 |
Energie-opravná faktúra plyn maloodber Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 227,64 € |
26.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250061 |
Energie-opravná faktúra plyn maloodber Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 153,38 € |
26.02.2025 |
|
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 25/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu toaliet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
14,00 € |
25.02.2025 |
|
|
26.02.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 1/2025 |
Zmluva č. 125/ŠKO/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Mesto Humenné |
00323021 |
Iné |
200,00 € |
25.02.2025 |
26.02.2025 |
30.09.2025 |
26.02.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 20250056 |
Elektrina ,preddavok 2/2025 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 722,00 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250057 |
Elektrina 2/2025 preddavok Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
452,00 € |
24.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250058 |
Materiál-Kôš na odpad 2ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DREVONAX Humenné, s.r.o. |
43875921 |
|
23,60 € |
24.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250059 |
Znalecký posudok-vozidlo ŠKODA Octavia |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Marián Vojtko ProtiSLIM |
34974521 |
|
400,00 € |
24.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250055 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
104,55 € |
21.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250054 |
Materiál-šofer |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
7,26 € |
20.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 24/2025 |
Objednávame si u Vás materiál-údržba zábradlia ul.Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
22,60 € |
19.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250053 |
Materiál-vybavenie lekárničiek PV+TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ZDRAVPOTREBY, s.r.o. |
50181645 |
|
101,00 € |
19.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250051 |
Plyn Mierová 01/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13 967,89 € |
19.02.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250052 |
Čistiace-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Anna Jakabová - Výdajňa zdravotníckych potrieb |
31946275 |
|
93,00 € |
19.02.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250044 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
17.02.2025 |
|
|
27.02.2025 |
|
|
Faktúra |
