| 20250217 |
Poistenie majetku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 243,78 € |
17.06.2025 |
|
|
05.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 67/2025 |
Objednávame si u Vás výrobu a montáž sieťky proti hmyzu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
MASTA Slovakia s. r. o. |
46916725 |
|
14,50 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250204 |
Servis výpočtovej techniky za obdobie 05-06/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
209,10 € |
11.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 66/2025 |
Objednávame si u Vás perlátor M24 10 ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
11,40 € |
09.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250203 |
Servisná činnosť a správa kotolne 05/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
09.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250201 |
Čistiace prostriedky-hygiena pracoviska |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
71,96 € |
09.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250202 |
Ochrana objektov - nehlasová služba 05/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
9,57 € |
09.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250198 |
Plyn maloodber 06/2025-Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
519,00 € |
09.06.2025 |
|
|
05.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250199 |
Plyn maloodber 06/2025-Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 654,00 € |
09.06.2025 |
|
|
05.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250200 |
Plyn maloodber 06/2025-žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,00 € |
09.06.2025 |
|
|
05.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 64/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na udržiavanie hygieny na pracovisku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
72,00 € |
06.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 65/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu umývacieho boxu v kaderníckom salóne. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
18,80 € |
06.06.2025 |
|
|
07.06.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250195 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,64 € |
06.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250196 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
06.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250197 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250194 |
Vyučtovacia faktúra za plyn ul. Mierová 5/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
685,50 € |
06.06.2025 |
|
|
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250192 |
Plyn-preddavok 5/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 394,00 € |
03.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250193 |
Materiál-prenájom kopírovacieho stroja + tlač |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
111,79 € |
03.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250191 |
Materiál-údržba TV+PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
33,73 € |
03.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250190 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
29,42 € |
02.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
