| 20250080 |
Plyn maloodber ziariče Mierová 3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,00 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250081 |
Plyn maloodber Moškuriak Mierová 3/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
519,00 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250089 |
Odvoz odpadu od1.1.2025-31.03.2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
1 162,04 € |
17.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250078 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
45,78 € |
14.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250076 |
Elektrika Družstevná 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
265,96 € |
14.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250077 |
Elektrika Mierová 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
690,28 € |
14.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250075 |
Servisná činnosť a správa plyn. kotolne 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250074 |
Ochrana objektov 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
9,49 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250070 |
Plyn Mierová 2/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15 312,63 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250071 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,64 € |
10.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250072 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250073 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
10.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 28/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu vodovodného kohútika B2,WC-telocvičňa,pavilón B-chlapci. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
47,00 € |
06.03.2025 |
|
|
07.03.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 4/2025 |
Darovacia zmluva o darovaní hnuteľnej veci č. 1/DZ/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Občianske združenie Škola so srdcom pri SOŠ obchodu a služieb |
52161129 |
Iné |
0,00 € |
05.03.2025 |
06.03.2025 |
|
13.03.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 20250069 |
Materiál-údržba motorových vozidiel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ORION Humenné,s.r.o. |
36466581 |
|
45,50 € |
05.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 3/2025 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IMPAKT, spol. s r.o. |
36446653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120 328,83 € |
04.03.2025 |
07.03.2025 |
30.06.2025 |
06.03.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 20250068 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
88,70 € |
04.03.2025 |
|
|
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250066 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
76,78 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250065 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
5,45 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250067 |
Prenájom kopirovací stroj |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
110,61 € |
03.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
