70/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Mária Kirňáková |
32374232 |
|
34,55 € |
19.06.2025 |
|
|
21.06.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
71/2025 |
Objednávame si u Vás kancelársky materiál-zabezpečenie činnosti krúžku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
88,86 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
20250209 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250210 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250211 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,96 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250212 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250213 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250214 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
25,18 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250215 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250208 |
Dodanie a montáž siete proti hmyzu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
MASTA Slovakia s. r. o. |
46916725 |
|
11,79 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250216 |
Odvoz odpadu 4-6/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
1 192,62 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250207 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
30,01 € |
17.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250217 |
Poistenie majetku |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 243,78 € |
17.06.2025 |
|
|
05.07.2025 |
|
|
Faktúra |
67/2025 |
Objednávame si u Vás výrobu a montáž sieťky proti hmyzu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
MASTA Slovakia s. r. o. |
46916725 |
|
14,50 € |
13.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
20250204 |
Servis výpočtovej techniky za obdobie 05-06/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
209,10 € |
11.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
66/2025 |
Objednávame si u Vás perlátor M24 10 ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
11,40 € |
09.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
20250203 |
Servisná činnosť a správa kotolne 05/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
09.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250201 |
Čistiace prostriedky-hygiena pracoviska |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
71,96 € |
09.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250202 |
Ochrana objektov - nehlasová služba 05/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
9,57 € |
09.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
20250198 |
Plyn maloodber 06/2025-Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
519,00 € |
09.06.2025 |
|
|
05.07.2025 |
|
|
Faktúra |