| 113/2025 |
Objednávame si u Vás opravu vstupných dverí-pavilón E. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
125,00 € |
30.09.2025 |
|
|
04.10.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250348 |
Stolový počítač 5 ks, klávesnica 5 ks, optická myš 5 ks, monitor 4 ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
4 361,00 € |
29.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 14/2025 |
Zmluva o prevode práv a povinností |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
25.09.2025 |
01.10.2025 |
|
25.09.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 13/2025 |
Kúpna zmluva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
4 361,00 € |
24.09.2025 |
25.09.2025 |
31.12.2025 |
24.09.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 109/2025 |
Objednávame si u Vás materiál na zavesenie banerov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
5,55 € |
24.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 110/2025 |
Objednávame si u Vás revíziu zdvihákov-2 ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
240,00 € |
24.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 20250345 |
Revízia zabezpečovacieho systému . |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Jaroslav Šimko |
44939141 |
|
542,43 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250346 |
Čistiaci materiál-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
243,12 € |
24.09.2025 |
|
|
01.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250344 |
Revízia výťahu 3Q/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
161,35 € |
24.09.2025 |
|
|
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| 108/2025 |
Objednávame si u Vás čistiaci materiál na doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
244,05 € |
22.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 107/2025 |
Objednávame si u Vás prednú pneumatiku na traktor- 2 ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
82,00 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20250341 |
Plyn 09/2025 záloha |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 394,00 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250334 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250335 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250336 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,87 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250337 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250338 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250339 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,77 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250340 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250332 |
Materiál-údržba trávnatej plochy PV, TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
68,78 € |
19.09.2025 |
|
|
25.09.2025 |
|
|
Faktúra |
