| 20250299 |
Elektrická energia-preddavok 08/2025 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 898,00 € |
20.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250288 |
Poplatok za mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250289 |
Poplatok za mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250290 |
Poplatok za mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,61 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250291 |
Poplatok za mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250292 |
Poplatok za mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,83 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250293 |
Poplatok za mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,00 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250294 |
Poplatok za mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,55 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250295 |
Ochrana objektov 7/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
10,47 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250296 |
Dodanie a montáž sieťky proti hmyzu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
MASTA Slovakia s. r. o. |
46916725 |
|
115,45 € |
19.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250287 |
Servis a prevádzka kotolne - ul. Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
670,35 € |
14.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250283 |
Poplatok za internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,64 € |
13.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250282 |
Poplatok za internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,27 € |
13.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250284 |
Poplatok za internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
24,45 € |
13.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250279 |
Plyn záloha-vyučtovanie Mierová 7/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 394,00 € |
05.08.2025 |
|
|
08.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250280 |
Nájom kopirovací stroj +tlač 7/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
104,70 € |
05.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250276 |
Plyn myloodber žiariče 8/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
51,00 € |
05.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250277 |
Plyn myloodber Moškuriak 8/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
519,00 € |
05.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250278 |
Plyn myloodber Družstevná 8/2025 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 654,00 € |
05.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 20250275 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
13,19 € |
04.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Faktúra |
