| 20240300 |
Plyn maloodber 9/2024 Moškuriak |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
03.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240301 |
Plyn maloodber 9/2024 žiariče |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
03.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240302 |
Plyn maloodber 9/2024 Družstevná. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 127,00 € |
03.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240298 |
Materiál TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
43,38 € |
02.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240299 |
Kancelársky materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
127,00 € |
02.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 137/2024 |
Objednávame si u Vás tonery 4 ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
127,00 € |
28.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 136/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu toalety . |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
18,00 € |
28.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 135/2024 |
Objednávame si u Vás automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
28.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20240296 |
MS Windows 10 profesionál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
80,00 € |
28.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 138/2024 |
Objednávame si u Vás samolepky-označenie dverí. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
WM Agentúra s.r.o. |
50469665 |
|
32,40 € |
28.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 139/2024 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
70,10 € |
28.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 140/2024 |
Objednávame si u Vás konzultáciu k vybaveniu certifikátov, podanie žiadosti na Nases, vrátane prebratia a doručenia. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Erika Kusyová |
41654196 |
|
30,00 € |
28.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20240297 |
Školské tlačiva |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
104,52 € |
28.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240295 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 8/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
27.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240286 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240287 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,30 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240288 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240289 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240290 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240291 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,14 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
