| 159/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
17,65 € |
20.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 157/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na súťaž SWETCUP. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
KiK textil a Non-Food spol. s r. o. |
43991599 |
|
4,99 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 158/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na súťaž SWETCUP. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JYSK s.r.o. |
35974133 |
|
124,45 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 156/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na súťaž SWETCUP. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
TEDi Betriebs s.r.o. |
46919872 |
|
10,00 € |
19.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 155/2024 |
Objednávame si u Vás výroba kľúčov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Peter Kislan |
40122689 |
|
6,40 € |
18.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 154/2024 |
Objednávame si u Vás USB kľúč 2 ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
15,00 € |
18.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20240324 |
Poistenie majetku 01.10.2024-31.12.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
1 168,32 € |
18.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 151/2024 |
Objednávame si u Vás materiál -údržba radiátorov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
66,62 € |
17.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 152/2024 |
Objednávame si u Vás revíziu zdvihákov. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
204,00 € |
17.09.2024 |
|
|
19.09.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 153/2024 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby na zabezpečenie vyučovacieho procesu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
24,20 € |
17.09.2024 |
|
|
21.09.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20240316 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240317 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,18 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240318 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240319 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240320 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240321 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
23,81 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240322 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240323 |
Odvoz odpadu od1.7.-30.9.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
838,86 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240313 |
Materiál-kozmetika |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
89,16 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240314 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
74,15 € |
16.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
