| 11/2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní servisných činností a služieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
Iné |
0,00 € |
30.09.2024 |
01.10.2024 |
31.12.2025 |
30.09.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 163/2024 |
Objednávame si u Vás tlač loga školy a erb PSK. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
WM Agentúra s.r.o. |
50469665 |
|
36,00 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 402024037 |
Nájomná zmluva č. NZ 402024037 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
30.09.2024 |
08.10.2024 |
30.09.2026 |
07.10.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 13/2024 |
Dohoda o urovnaní podľa § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organIzačná zložka Slovensko |
47189975 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14 142,44 € |
30.09.2024 |
15.10.2024 |
31.12.2024 |
14.10.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 20240332 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 272,00 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240335 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 09/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240334 |
Preprava osôb-projekt mesta Humenné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Migaľbus s.r.o. |
55293263 |
|
240,00 € |
30.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240333 |
Vodné, stočné Družstevná 3Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 466,00 € |
30.09.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240336 |
Technik BOZP a PO 3Q/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
30.09.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 10/2024 |
Zmluva o poskytovaní servisných činností a služieb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
Iné |
9 810,00 € |
26.09.2024 |
01.10.2024 |
31.12.2025 |
30.09.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 160/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
13,90 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 161/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
3,20 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 162/2024 |
Objednávame si u Vás prepravu osôb -projekt |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Migaľbus s.r.o. |
55293263 |
|
240,00 € |
25.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20240328 |
PZP HE473ZB, HE379BO, HE578CK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
59,75 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240329 |
Havarijne poistenie vozidiel HE379BO, HE578CK |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
142,52 € |
25.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240330 |
Servis výťahov za 3Q/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
356,38 € |
25.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240331 |
Potraviny - doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
13,75 € |
25.09.2024 |
|
|
30.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240326 |
Elektrika Mierová 9/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 971,00 € |
24.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240327 |
Elektrika Družstevná 9/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
520,00 € |
24.09.2024 |
|
|
12.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240325 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
17,30 € |
23.09.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
