| 20240367 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240368 |
Nová verzia Magma HCM od 1.10.2024-31.12.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240359 |
Elektrika Mierová 9/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
195,65 € |
14.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 172/2024 |
Objednávame si u Vás školské tlačiva. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
411,00 € |
11.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 173/2024 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
61,30 € |
11.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 174/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
208,76 € |
11.10.2024 |
|
|
12.10.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 175/2024 |
Objednávame si u Vás banány. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
|
5,10 € |
11.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 176/2024 |
Objednávame si u Vás tonery 2 ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
60,00 € |
11.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 177/2024 |
Objednávame si u Vás učebnice matematika 2. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
220,00 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 178/2024 |
Objednávame si u Vás učebnice New Horizons. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
1 867,25 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20240357 |
Ochrane pracovné prostriedky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Wintex s.r.o.Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
398,75 € |
11.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240358 |
Potraviny-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
207,55 € |
11.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240356 |
Ochrana objektov 9/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,48 € |
11.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 171/2024 |
Objednávame si u Vás WC dosku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
18,53 € |
10.10.2024 |
|
|
11.10.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20240355 |
Vyučtovacia faktúra teplo. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
9 221,70 € |
09.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240354 |
Odplata za predčasné ukončenie zmluvy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
14 142,44 € |
09.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 170/2024 |
Objednávame si u Vás trubice LED 16W 20 KS. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
100,00 € |
08.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20240350 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
107,22 € |
08.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240347 |
Prenájom kopírovací stroj |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
100,01 € |
08.10.2024 |
|
|
05.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240351 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
08.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
