| 20240375 |
Edukačné publikácie-New Horizons |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
702,65 € |
25.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240376 |
Materiál-Edukačné publikácie New Horizons |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Ventures s.r.o. |
31441432 |
|
883,55 € |
25.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240373 |
Materiál-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
17,58 € |
23.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 183/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
|
8,19 € |
21.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 184/2024 |
Objednávame si u Vás materiál-údržba trávnatej plochy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
16,50 € |
21.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 181/2024 |
Objednávame si u Vás benzín-údržba trávnatej plochy |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
CS HLAVAT s.r.o. |
45856010 |
|
72,00 € |
17.10.2024 |
|
|
22.10.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 182/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
17,66 € |
17.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20240370 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
60,00 € |
17.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240371 |
Učebnice-matematika 2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
MAPA SLOVAKIA TRADE s.r.o. |
44500211 |
|
220,00 € |
17.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240372 |
Učebnice-litratúra. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
1 095,00 € |
17.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 180/2024 |
Objednávame si u Vás učebnice -Literatúra |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
|
1 095,00 € |
16.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 179/2024 |
Objednávame si u Vás šampón na zabezpečenie OV. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
FARMADIN, spol. s r.o. |
36493881 |
|
16,00 € |
16.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20240369 |
Materiál-údržba TV+PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
72,49 € |
16.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 14/2024 |
Dodatok č. 1/2024 k zmluve o dodávke plynu zo dňa 11.11.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
15.10.2024 |
18.10.2024 |
31.12.2024 |
17.10.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 20240361 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240362 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,96 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240363 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240364 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240365 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
33,00 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240366 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,18 € |
14.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
