| 20240388 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
79,10 € |
07.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240393 |
Servisná činnosť a správa pl. kotolne 10/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ENERGOBYT s.r.o. Humenné |
31680321 |
|
654,00 € |
07.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240389 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
07.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240391 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.11.2024 |
|
|
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240387 |
Prenájom kopírovacieho stroja |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
99,61 € |
05.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240385 |
Hromadné úrazové poistenie 01.10.2024-31.12.2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
05.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 187/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu motorových vozidiel. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ORION Humenné,s.r.o. |
36466581 |
|
73,25 € |
05.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20240386 |
Záloha za teplo 10/21024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 159,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240382 |
Školské tlačivá |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
411,00 € |
31.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240383 |
Materiál-údtžba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
11,34 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240384 |
Materiál-údržba PV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
53,58 € |
31.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 186/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu toalety-dielne. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
53,76 € |
30.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 185/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na náter parkovacích čiar na parkovisku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
12,20 € |
28.10.2024 |
|
|
01.11.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20240378 |
Elektrina 10/2024 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
520,00 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240379 |
Elektrina 10/2024 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 971,00 € |
28.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 204/2024 |
Objednávame si u Vás kadernícky materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
318,00 € |
28.10.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20240381 |
Pracovná porada riaditeľov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
28.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240380 |
Revízia komínových telies spotrebiče a kotolne. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Jozef Gazdík |
33272743 |
|
518,40 € |
28.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240377 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 250,00 € |
28.10.2024 |
|
|
22.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240374 |
Materiál -Údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
16,50 € |
25.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
