| 20240251 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
11.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240252 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
11.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240254 |
Materiál-údržba TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
29,89 € |
11.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240255 |
Servisné práce 3Q/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
11.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 128/2024 |
Objednávame si u Vás materiál. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Miloš Terezka |
40122425 |
|
37,50 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 129/2024 |
Objednávame si u Vás materiál -údržba TV. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
28,00 € |
09.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 127/2024 |
Objednávame si u Vás Aku vŕtačku a brano. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
182,60 € |
08.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 125/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu TV. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
30,00 € |
04.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 126/2024 |
Objednávame si u Vás LED žiarovky 20 ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
HAGARD:HAL |
50111990 |
|
56,00 € |
04.07.2024 |
|
|
11.07.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20240247 |
DHM-počítač komplet
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
1 258,00 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240248 |
Kancelársky materiál TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
25,00 € |
04.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240249 |
Výmena okien vitrína Reštaurácia Apettito Humenné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
SLOV - OKNO PF, s.r.o. |
46956247 |
|
6 083,33 € |
04.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240243 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 7/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
03.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240244 |
Plyn maloodber žiariče 7/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240245 |
Plyn maloodber Moškuriak 7/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240246 |
Plyn maloodber Družstevná 7/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 127,00 € |
03.07.2024 |
|
|
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 1/2024 zo dňa 3.7.2024 |
Darovacia zmluva č. 1/2024 o darovaní hnuteľnej veci |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Občianske združenie Škola so srdcom pri SOŠ obchodu a služieb |
52161129 |
Iné |
338,00 € |
03.07.2024 |
23.08.2024 |
|
22.08.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 20240240 |
Materiál-kaderníctvo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GULAROS, s.r.o. |
50581546 |
|
44,55 € |
02.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240233 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
46,05 € |
02.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240234 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
12,42 € |
02.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
