| 20240292 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240293 |
Elektrika preddavok Družstevná 8/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
520,00 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240294 |
Elektrika preddavok Mierová 8/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 971,00 € |
26.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 71 |
Zmluva č. 71 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Andrej Palašta |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
23.08.2024 |
24.08.2024 |
30.06.2025 |
23.08.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 134/2024 |
Objednávame si u Vás MS Windows 10profesionál 64 bit. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
80,00 € |
21.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 1/2024 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IMPAKT, spol. s r.o. |
36446653 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
20.08.2024 |
22.08.2024 |
30.06.2025 |
21.08.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
riaditeľka školy |
Zmluva |
| 133/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu toaliet. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
25,50 € |
20.08.2024 |
|
|
27.08.2024 |
Ing. Michaela Tomčáková |
|
Objednávka |
| 20240285 |
Elektrina Mierová 7/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
174,38 € |
15.08.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240283 |
Ochrana objektu hlasová a nehlasová služba |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
47259116 |
|
6,99 € |
13.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240274 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
12.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240275 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240280 |
Plyn maloodber Družstevná 8/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 127,00 € |
12.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240281 |
Plyn maloodber žiariče 8/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
30,00 € |
12.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240282 |
Plyn maloodber Moškuriak 8/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
307,00 € |
12.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240276 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
12.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240277 |
Materiál TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
František Bačovčin Glanz |
17134510 |
|
26,04 € |
12.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240278 |
Materiál TV |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
182,41 € |
12.08.2024 |
|
|
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240279 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 740,00 € |
12.08.2024 |
|
|
11.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 132/2024 |
Objednávame si u Vás školské tlačiva. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/ |
31331131 |
|
107,00 € |
05.08.2024 |
|
|
13.08.2024 |
|
|
Objednávka |
| 20240272 |
Elektrická energia záloha 7/2024 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 971,00 € |
19.07.2024 |
|
|
01.08.2024 |
|
|
Faktúra |
