| 70/2024 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
142,40 € |
22.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 71/2024 |
Objednávame si u Vás účasť na webinári-Rozhodnutia raiaditeľa školy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
27,00 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 68/2024 |
Objednávame si u Vás opravu svietidiel-pavilón E. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GS-electric s. r. o. |
54188229 |
|
50,00 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| 69/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
|
2,00 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 72/2024 |
Objednávame si u Vás školenie-webinár.-egovernment |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
27,00 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 73/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Tesco Stores SR a.s. |
31321828 |
|
5,60 € |
23.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 74/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
TEDi Betriebs s.r.o. |
46919872 |
|
2,00 € |
23.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20240087 |
Elekttrika Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
700,71 € |
14.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240088 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
365,63 € |
14.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240113 |
Internet
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240111 |
Servis výťahov 1Q/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
225,08 € |
04.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240116 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
60,90 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240112 |
Servisné práce 2Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240109 |
Systémová podpora Magma 1-3/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240100 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 000,00 € |
25.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240105 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
32,76 € |
04.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240099 |
Vodné,stočné Družstevná 1-3/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 552,48 € |
25.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240103 |
Vodné, stočné Mierová 1-3/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 243,78 € |
26.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240104 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
232,62 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 76/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
41,90 € |
29.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
