| 20210268 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
1,27 € |
08.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210277 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
70,00 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210286 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210285 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,97 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210284 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,00 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210283 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210282 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
11,00 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210281 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,48 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210280 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
17.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210293 |
Preprava osôb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
SAD Humenné,a.s. |
36477508 |
|
190,00 € |
27.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210289 |
Potraviny |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
49,01 € |
24.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210279 |
Odvoz odpadu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
653,40 € |
17.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210273 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
23,86 € |
08.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210272 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 81/2021 |
Objednávame si u Vás prepravu žiakov v rámci projektu dotovaného mestom Humenné. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
SAD Humenné,a.s. |
36477508 |
|
190,00 € |
20.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 80/2021 |
Objednávame si u Vás opravu roletky v spoločenskej miestnosti. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
CRvision s.r.o. |
43885543 |
|
56,00 € |
14.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210269 |
Výmena a modernizácia kotlov na vykurovanie |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Milčák |
53396502 |
|
46 920,02 € |
08.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 83/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na uzatváranie dverí. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Tibor Koťo - Univerzál |
47795034 |
|
52,10 € |
30.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 82/2021 |
Objednávame si u Vás materiál na opravu umývadliel a toalety. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing.Štefánia Keltošová UNITERM |
33888621 |
|
93,12 € |
28.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210300 |
Teplo 9/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
6 200,00 € |
30.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
