| 20240138 |
Oprava vodovodnej prípojky. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Onduško Jozef - OMP |
33843171 |
|
196,66 € |
22.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240134 |
Materiál-kadernícky a Ako byť in |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
73,94 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240139 |
Kancelárske potreby-toner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
25,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240140 |
Kancelárske potreby-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
105,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240141 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 4/2024. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240143 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
26,45 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240144 |
Čistiace potreby-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
128,72 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240146 |
Čistiace poptreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
11,81 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240130 |
Porada zamestnancov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240145 |
Prerobenie svietidiel na Led trubice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GS-electric s. r. o. |
54188229 |
|
50,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240135 |
Elektrická energia preddavok 4/2024 Družstevná |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
520,00 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240136 |
Elektrická energia preddavok 4/2024 Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 971,00 € |
19.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240148 |
Záloha za teplo 4/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 420,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240147 |
Slávnostný obed den učiteľov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
MEHANA, s.r.o. |
50832875 |
|
475,60 € |
15.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 9 |
Dodatok č. 8 k Nájomnej zmluve č. 9 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Chiromega s.r.o. |
36481742 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
12.02.2024 |
02.03.2024 |
|
01.03.2024 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 50 |
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 50 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dávid Dzubaj |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
14.03.2024 |
27.03.2024 |
|
26.03.2024 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 52/ŠKO/2024 |
Zmluva č. 52/ŠKO/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Mesto Humenné |
00323021 |
Iné |
200,00 € |
23.04.2024 |
24.04.2024 |
30.09.2024 |
23.04.2024 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 4/2024 |
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
14.05.2024 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 2/2024 |
Zmluva o dielo |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
VAM-Stav HN spol. s r.o. |
36723550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 446,00 € |
16.04.2024 |
19.04.2024 |
22.05.2024 |
18.04.2024 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 2/2024 |
Objednávame si u Vás kôš s príklopom 4 ks. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
100,00 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
