| 20210012 |
Servisné práce 1Q/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210011 |
Nová verzia Magma HCM 1Q /2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200387 |
Odvoz odpadu 4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Technicke služby mesta Humenné |
00186155 |
|
445,50 € |
13.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210013 |
Plyn maloodber 1/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 914,00 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210010 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210009 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,05 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210008 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,40 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210007 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210006 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210005 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,63 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210004 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200378 |
Ochrana objektov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
0,60 € |
08.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210003 |
PZP Toyota |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
95,00 € |
15.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200384 |
Služby technik BOZP a PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
110,00 € |
12.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200386 |
Servis výťahov za 4Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
145,38 € |
12.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200385 |
Trojročná revízna skúška výťahov |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
260,00 € |
12.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200382 |
Telefón |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,62 € |
12.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20200380 |
Internet |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,89 € |
12.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210002 |
Úrazové poistenie osôb |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
75,00 € |
13.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4/2021 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
458,62 € |
02.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
