| 50/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
232,62 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20240102 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 3/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
25.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240101 |
Poistenie -hromadné úrazové |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
|
18,75 € |
25.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240100 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 000,00 € |
25.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240099 |
Vodné,stočné Družstevná 1-3/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 552,48 € |
25.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240103 |
Vodné, stočné Mierová 1-3/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., |
36570460 |
|
1 243,78 € |
26.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240104 |
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
InterCars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
232,62 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 51/2024 |
Objednávame si u Vás úradné meranie prevádzkovej spotreby paliva. Renault Trafic a Toyota Auris. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Ing. IGOR ŠKROBÁNEK-O.P.C.D. |
14255791 |
|
680,00 € |
04.04.2024 |
|
|
05.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20240111 |
Servis výťahov 1Q/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Peter Slávik - VÝŤAHY |
47361808 |
|
225,08 € |
04.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240112 |
Servisné práce 2Q |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240109 |
Systémová podpora Magma 1-3/2024 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240105 |
Kancelárske potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
LUMA - PRESS, s.r.o. |
36508357 |
|
32,76 € |
04.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240110 |
Služby technika BOZP A PO |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Ing. Peter HURAY |
43636373 |
|
165,00 € |
04.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 52/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
61,60 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 54/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu trávnatej plochy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dušan Demjan - Dušan Demjan - ORION |
14292033 |
|
63,60 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 53/2024 |
Objednávame si u Vás postrek na ochranu stromov a údržbu dlažby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Hattech, s.r.o |
45947503 |
|
123,00 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 55/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na údržbu trávnatej plochy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
JARKOP s.r.o. |
52087182 |
|
138,70 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 56/2024 |
Objednávame si u Vás plastové dávkovacie nádoby na zabezpečenie hygieny na TV a PV. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Pepco Slovakia s. r. o. |
46868674 |
|
14,00 € |
08.04.2024 |
|
|
11.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 57/2024 |
Objednávame si u Vás opravu vstupnej brány-ul. Mierová |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Jozef Čurilla |
51156580 |
|
380,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20240113 |
Internet
|
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,99 € |
10.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
