| 20210012 |
Servisné práce 1Q/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210011 |
Nová verzia Magma HCM 1Q /2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
AutoCont SK a.s. |
36396222 |
|
25,49 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210013 |
Plyn maloodber 1/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 914,00 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210010 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
22,00 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210009 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,05 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210008 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,40 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210007 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
21,00 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210006 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
30,00 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210005 |
Mobil |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
13,63 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210004 |
Mobily |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
41,51 € |
22.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210015 |
RAP za modul zverejňovanie 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
22.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210014 |
RAP za rok 2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Asseco Solutions,a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
22.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| zo dňa 26.01.2021 |
Darovacia zmluva o darovaní hnuteľnej veci |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Občianske združenie Škola so srdcom pri SOŠ obchodu a služieb |
52161129 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
3 366,72 € |
26.01.2021 |
31.01.2021 |
31.01.2021 |
11.02.2021 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 20210017 |
Kancelársky materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
117,13 € |
26.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210016 |
Stravné lístky |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 906,00 € |
26.01.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3/2021 |
Objednávame si u Vás ročný prístup na portál Verejná správa SR |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
165,00 € |
29.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 4/2021 |
Objednávame si u Vás čistiace potreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
458,62 € |
02.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210018 |
Zmluv. servis výpočtovej tech. 2/2021 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
04.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5/2021 |
Objednávame si u Vás materiál respirátor FFP2 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Kridla s.r.o. |
36466778 |
|
108,00 € |
05.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20210019 |
Čistiaci materiál |
Stredná odborná škola obchodu a služieb Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
458,62 € |
05.02.2021 |
|
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
