| 81/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
34,90 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 82/2024 |
Objednávame si u Vás toner Canon a toner Minolta 2 ks |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
174,00 € |
14.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 83/2024 |
Objednávame si u Vás mandle-doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
|
8,00 € |
14.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 4/2024 |
Mandátna zmluva na výkon stavebného dozoru |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Michal Dzugas - DO-Mi-STAV |
34506748 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 500,00 € |
13.05.2024 |
15.05.2024 |
|
14.05.2024 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 79/2024 |
Objednávame si u Vás členstvo v Asociácii SOŠ na rok 2024. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska |
37857665 |
|
30,00 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 80/2024 |
Objednávame si u Vás právne služby. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
JUDr. Marián Šalata, advokát |
52012760 |
|
200,00 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 78/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
19,62 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 76/2024 |
Objednávame si u Vás potraviny na doplnenie skladu. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
41,90 € |
29.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 77/2024 |
Objednávame si u Vás rám+ tlač-súťaž kaderník. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
WM Agentúra s.r.o. |
50469665 |
|
20,00 € |
29.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Objednávka |
| 75/2024 |
Objednávame si u Vás materiál na zabezpečenie činnosti krúžku. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Norma-Jozef Muľ |
31291295 |
|
53,66 € |
26.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
| 20240139 |
Kancelárske potreby-toner |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
25,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240140 |
Kancelárske potreby-tonery |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
105,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240141 |
Zmluvný servis výpočtovej techniky 4/2024. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IKAS, s.r.o. |
36475891 |
|
102,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240143 |
Potraviny-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GVP, spol. s r.o. Humenné |
36446190 |
|
26,45 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240144 |
Čistiace potreby-doplnenie skladu |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
128,72 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240146 |
Čistiace poptreby |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Dumiro s.r.o. |
36499544 |
|
11,81 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240145 |
Prerobenie svietidiel na Led trubice |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
GS-electric s. r. o. |
54188229 |
|
50,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 20240148 |
Záloha za teplo 4/24 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
IVORY Energy, a.s., organizačná zložka Slovensko |
47189975 |
|
7 420,00 € |
25.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 52/ŠKO/2024 |
Zmluva č. 52/ŠKO/2024 o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Humenné |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Mesto Humenné |
00323021 |
Iné |
200,00 € |
23.04.2024 |
24.04.2024 |
30.09.2024 |
23.04.2024 |
RNDr. Oľga Skysľaková |
Riaditeľka |
Zmluva |
| 71/2024 |
Objednávame si u Vás účasť na webinári-Rozhodnutia raiaditeľa školy. |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Mierová 1973/79, Humenné |
00617750 |
Regionálne vzdelávacie centrum |
31954120 |
|
27,00 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
RNDr.Oľga Skysľaková |
|
Objednávka |
