Faktúra č. DFS/19/0032
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Up Slovensko, s.r.o.
- IČO: 31396674
- Adresa: Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFS/19/0032
- Popis fakturovaného plnenia: darčekové kupóny-SF
- Dátum doručenia: 29.11.2019
- Celková hodnota: 1 305,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJSF003/19
- Dátum zverejnenia: 13.12.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJSF003/19 | darčekové poukážky-SF | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Up Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 350,00 € | 27.11.2019 | 29.11.2019 | PhDr. Oľga Vavreková | riaditeľka školy | Objednávka |