Faktúra č. DFS/18/0021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická
  • IČO: 00162825
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFS/18/0021
  • Popis fakturovaného plnenia: minerálna voda
  • Dátum doručenia: 26.09.2018
  • Celková hodnota: 23,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 11.1./2017
  • Dátum zverejnenia: 29.09.2018
  • Poznámka:
Tlačiť