Faktúra č. DFK/19/0002

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická
  • IČO: 00162825
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFK/19/0002
  • Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž vybavenia ihriska
  • Dátum doručenia: 19.11.2019
  • Celková hodnota: 9 771,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ZoDč.4/2019
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2019
  • Poznámka:
Tlačiť