Faktúra č. DFK/19/0002
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: MOSK,s.r.o.
- IČO: 48111821
- Adresa: Konštantínova 6, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFK/19/0002
- Popis fakturovaného plnenia: dodávka a montáž vybavenia ihriska
- Dátum doručenia: 19.11.2019
- Celková hodnota: 9 771,29 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZoDč.4/2019
- Dátum zverejnenia: 10.12.2019
- Poznámka: