Faktúra č. DFB/26/0052
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: TRANS-MONT s.r.o.
- IČO: 31681115
- Adresa: Suvorovova 4/A, 080 05 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0052
- Popis fakturovaného plnenia: výmena snímačov 2*PIR a záložného aku 12V/7Ah
- Dátum doručenia: 26.03.2026
- Celková hodnota: 153,36 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ010/26
- Dátum zverejnenia: 30.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ010/26 | výmena snímača 2*PIR a záložného aku 12V/7Ah | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | TRANS-MONT s.r.o. | 31681115 | 300,00 € | 18.03.2026 | 19.03.2026 | Mgr. Oľga Macková | Objednávka |