Faktúra č. DFB/25/0134
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: COOP Jednota, spotrebné družstvo
- IČO: 00169111
- Adresa: Konštantínova 3, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0134
- Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier, vrecká do košov a čistiaci prostriedok Jar
- Dátum doručenia: 11.09.2025
- Celková hodnota: 165,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ033/25
- Dátum zverejnenia: 19.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ033/25 | toaletný papier, vrecká do košov a čistiaci prostriedok Jar | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | COOP Jednota, spotrebné družstvo | 00169111 | 170,00 € | 05.09.2025 | 12.09.2025 | Mgr. Oľga Macková | Objednávka |