Faktúra č. DFB/25/0119
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0119
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby
- Dátum doručenia: 15.08.2025
- Celková hodnota: 257,51 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ030/25
- Dátum zverejnenia: 20.08.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ030/25 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 460,00 € | 12.08.2025 | 18.08.2025 | Mgr. Oľga Macková | Objednávka |