Faktúra č. DFB/25/0024
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: TRANS-MONT s.r.o.
- IČO: 31681115
- Adresa: Suvorovova 4/A, 080 05 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0024
- Popis fakturovaného plnenia: EZS-revízia
- Dátum doručenia: 28.02.2025
- Celková hodnota: 184,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ004/25
- Dátum zverejnenia: 07.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ004/25 | odstránenie poruchy EZS vrátane revíznej správy | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | TRANS-MONT s.r.o. | 31681115 | 200,00 € | 24.02.2025 | 01.03.2025 | Mgr. Oľga Macková | Objednávka |