Faktúra č. DFB/24/0253
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0253
- Popis fakturovaného plnenia: servis kopírky Canon iR 2520
- Dátum doručenia: 19.12.2024
- Celková hodnota: 106,80 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ097/24
- Dátum zverejnenia: 23.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ097/24 | servis kopírky Canon iR 2520 | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | FORDAT | 36507741 | 120,00 € | 17.12.2024 | 19.12.2024 | Mgr. Oľga Macková | Objednávka |