Faktúra č. DFB/24/0242
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: AXDATA, s.r.o.
- IČO: 36508411
- Adresa: Škultetýho 22, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0242
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 17.12.2024
- Celková hodnota: 925,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ086/24
- Dátum zverejnenia: 23.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ086/24 | tonery | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | AXDATA, s.r.o. | 36508411 | 1 000,00 € | 13.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Oľga Macková | Objednávka |