Faktúra č. DFB/24/0233
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR
- IČO: 56225717
- Adresa: Kysucká 14494/14, 080 05 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0233
- Popis fakturovaného plnenia: zamatové dosky na ďakovné listy
- Dátum doručenia: 13.12.2024
- Celková hodnota: 90,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ076/24
- Dátum zverejnenia: 17.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ076/24 | zamatové dosky na ďakovné listy | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Slavomíra Piterová Bučková - PEJTR | 56225717 | 90,00 € | 05.12.2024 | 17.12.2024 | Mgr. Oľga Macková | Objednávka |