Faktúra č. DFB/24/0231
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby
- IČO: 31718914
- Adresa: Bajkalská 33, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0231
- Popis fakturovaného plnenia: veľkoobjemový kontajner -lístie
- Dátum doručenia: 12.12.2024
- Celková hodnota: 271,39 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ075/24
- Dátum zverejnenia: 17.12.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ075/24 | kontajner na vývoz lístia | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Technické služby | 31718914 | 300,00 € | 02.12.2024 | 10.12.2024 | Mgr. Oľga Macková | Objednávka |