Faktúra č. DFB/24/0199
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0199
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
- Dátum doručenia: 16.10.2024
- Celková hodnota: 718,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ068/24
- Dátum zverejnenia: 24.10.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ068/24 | čistiace potreby | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 800,00 € | 08.10.2024 | 16.10.2024 | Mgr. Oľga Macková | Objednávka |