Faktúra č. DFB/24/0137
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0137
- Popis fakturovaného plnenia: likvidácia žiariviek
- Dátum doručenia: 26.07.2024
- Celková hodnota: 45,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ049/24
- Dátum zverejnenia: 31.07.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ049/24 | likvidácia žiariviek | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | FECUPRAL | 36448974 | 50,00 € | 18.07.2024 | 19.07.2024 | Mgr. Oľga Macková | Objednávka |