Faktúra č. DFB/24/0103
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: MIVA Market, spol.s.r.o.
- IČO: 36704041
- Adresa: Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0103
- Popis fakturovaného plnenia: toaletný papier
- Dátum doručenia: 14.06.2024
- Celková hodnota: 72,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ031/24
- Dátum zverejnenia: 24.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ031/24 | toaletný papier | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | MIVA Market, spol.s.r.o. | 36704041 | 72,00 € | 10.06.2024 | 15.06.2024 | Mgr. Oľga Macková | Objednávka |