Faktúra č. DFB/24/0093

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická
  • IČO: 00162825
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0093
  • Popis fakturovaného plnenia: plyn gamatky
  • Dátum doručenia: 04.06.2024
  • Celková hodnota: 172,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2./2022
  • Dátum zverejnenia: 13.06.2024
  • Poznámka:
Tlačiť