Faktúra č. DFB/24/0047
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Technické služby
- IČO: 31718914
- Adresa: Bajkalská 33, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0047
- Popis fakturovaného plnenia: veľkoobjemový kontajner na lístie
- Dátum doručenia: 15.03.2024
- Celková hodnota: 265,82 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ010/24
- Dátum zverejnenia: 22.03.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ010/24 | veľkoobjemový kontajner | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Technické služby | 31718914 | 270,00 € | 01.03.2024 | 08.03.2024 | Mgr. Oľga Macková | Objednávka |