Faktúra č. DFB/24/0021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: PAPERA s.r.o.
- IČO: 46082182
- Adresa: Čerešňová 17, 974 05 Banská Bystrica
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0021
- Popis fakturovaného plnenia: utierky Katrin Classic S2
- Dátum doručenia: 09.02.2024
- Celková hodnota: 241,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ006/24
- Dátum zverejnenia: 14.02.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ006/24 | utierky Katrin Classic S2 | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | PAPERA s.r.o. | 46082182 | 250,00 € | 07.02.2024 | 10.02.2024 | Mgr. Oľga Macková | Objednávka |