Faktúra č. DFB/23/0267
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: CAMEA SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0267
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 27.12.2023
- Celková hodnota: 1 628,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ097/23
- Dátum zverejnenia: 04.01.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ097/23 | tonery | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | CAMEA SK, s.r.o. | 36468924 | 1 650,00 € | 22.12.2023 | 28.12.2023 | Objednávka |