Faktúra č. DFB/23/0250
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Anton Ferenc - TOPO
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0250
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 21.12.2023
- Celková hodnota: 432,84 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ083/23
- Dátum zverejnenia: 23.12.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ083/23 | čistiace prostriedky | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Ing. Anton Ferenc - TOPO | 32923244 | 440,00 € | 20.12.2023 | 21.12.2023 | Mgr. Oľga Macková | Objednávka |