Faktúra č. DFB/23/0199

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola pedagogická
  • IČO: 00162825
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/23/0199
  • Popis fakturovaného plnenia: kalendáre na r.2024
  • Dátum doručenia: 09.11.2023
  • Celková hodnota: 116,96 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OBJ055/22
  • Dátum zverejnenia: 16.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OBJ055/22 oprava kopírky s výmenou optického valca Stredná odborná škola pedagogická 00162825 FORDAT 36507741 200,00 € 09.09.2022 14.09.2022 Mgr. Oľga Macková riaditeľka školy Objednávka
Tlačiť