Faktúra č. DFB/23/0183
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0183
- Popis fakturovaného plnenia: tlačivá
- Dátum doručenia: 13.10.2023
- Celková hodnota: 25,22 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ053/22
- Dátum zverejnenia: 19.10.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ053/22 | čistiace potreby | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | Jana Zákutná | 33747121 | 70,00 € | 05.09.2022 | 10.09.2022 | Mgr. Oľga Macková | riaditeľka školy | Objednávka |