Faktúra č. DFB/23/0143
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola pedagogická
- IČO: 00162825
Zmluvný partner
- Názov: MOSK,s.r.o.
- IČO: 48111821
- Adresa: Konštantínova 6, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0143
- Popis fakturovaného plnenia: údržba umelej trávy
- Dátum doručenia: 24.08.2023
- Celková hodnota: 1 680,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: OBJ035/23
- Dátum zverejnenia: 07.09.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBJ035/23 | údržba umelej trávy na multifunkčnom ihrisku | Stredná odborná škola pedagogická | 00162825 | MOSK,s.r.o. | 48111821 | 1 800,00 € | 11.08.2023 | 11.08.2023 | Mgr. Oľga Macková | riaditeľka školy | Objednávka |